通知公告
四川省農(nóng)村科技發(fā)展中心2021年單位預(yù)算編制說明
時(shí)間：2021-03-26 來源：本站 瀏覽：0次
一、基本職能及主要工作
（一）四川省農(nóng)村科技發(fā)展中心（以下簡(jiǎn)稱農(nóng)村中心）工作職能。
承擔(dān)農(nóng)業(yè)星火計(jì)劃項(xiàng)目申請(qǐng),、組織專家評(píng)審,、年度計(jì)劃編制等管理和組織實(shí)施工作，為農(nóng)業(yè)科技企業(yè)提供政策,、技術(shù),、市場(chǎng)信息等咨詢服務(wù)；參與研究制定科技扶貧政策和規(guī)劃計(jì)劃,、組織實(shí)施科技扶貧工作,、總結(jié)推廣科技扶貧經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ剑怀袚?dān)農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目前期遴選,、評(píng)審,、驗(yàn)收等具體事務(wù)工作；承辦縣市科技進(jìn)步考核及農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的日常事務(wù)工作,；組織開展農(nóng)業(yè)培訓(xùn)和咨詢工作,；承擔(dān)省政府有關(guān)行政主管部門授權(quán)或交辦的其他技術(shù)性、服務(wù)性,、事務(wù)性工作,。
（二）農(nóng)村中心2021年重點(diǎn)工作。
1.承接科技廳行政管理延伸性,、服務(wù)性,、事務(wù)性工作，重點(diǎn)做好農(nóng)村領(lǐng)域科技計(jì)劃項(xiàng)目過程管理服務(wù)與實(shí)驗(yàn)動(dòng)物行政管理服務(wù)工作,。
2.建設(shè)新型農(nóng)村科技服務(wù)體系,，重點(diǎn)抓好“四川科技扶貧在線”平臺(tái)運(yùn)行。
3.持續(xù)開展農(nóng)業(yè)科技成果評(píng)價(jià),、農(nóng)業(yè)科技園區(qū)規(guī)劃編制等對(duì)外技術(shù)服務(wù),，開展農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化對(duì)接活動(dòng)。
4.圍繞農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技工作,、農(nóng)村科技問題,、鄉(xiāng)村振興等方面開展需求分析、戰(zhàn)略研究,、政策調(diào)研,。
5. 科技廳交辦的其他重要工作。
二,、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,，農(nóng)村中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、事業(yè)收入,、其他收入,；支出包括：教育支出、科學(xué)技術(shù)支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出,。農(nóng)村中心2021年收支總預(yù)算1025.84萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加608.54萬元,，主要原因一是2020年第一批省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目未納入部門預(yù)算；二是2021年事業(yè)收入預(yù)算比2020年有所增長(zhǎng),；三是2020年承接科技部工作任務(wù)未到期,，結(jié)轉(zhuǎn)2021年繼續(xù)完成。
（一）收入預(yù)算情況
農(nóng)村中心2021年收入預(yù)算1025.84萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)333.98萬元,，占32.56%；一般公共預(yù)算撥款收入328.67萬元,，占32.04%,；事業(yè)收入362.19萬元，占35.31%,；其他收入1萬元,，占0.09%。
（二）支出預(yù)算情況
農(nóng)村中心2021年支出預(yù)算1025.84萬元,，其中：基本支出150.51萬元,，占14.67%；項(xiàng)目支出875.33萬元,，占85.33%,。
三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
農(nóng)村中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算495.91萬元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加182.81萬元,，主要原因是2020年第一批省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目未納入部門預(yù)算,，2021年第一批省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目納入了部門預(yù)算。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入328.67萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入167.24萬元,；支出包括：教育支出2萬元、科學(xué)技術(shù)支出451.47萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出18萬元,、衛(wèi)生健康支出8萬元,、住房保障支出16.44萬元,。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
農(nóng)村中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款328.67萬元,，比2020年預(yù)算數(shù)增加175.85萬元,，主要原因是2020年第一批省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目未納入部門預(yù)算,，2021年第一批省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目納入了部門預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出2萬元,，占0.61%；科學(xué)技術(shù)支出284.23萬元,，占86.47%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出18萬元，占5.47%,、衛(wèi)生健康支出8萬元,，占2.44%、住房保障支出16.44萬元,，占5.01%,。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為2萬元，主要用于提高職工業(yè)務(wù)素質(zhì)等的培訓(xùn)支出,。
2. 科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)目）2021年預(yù)算數(shù)為59.88萬元,，主要用于：?jiǎn)挝坏幕局С觥?/span>
3. 科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)目）2021年預(yù)算數(shù)為53萬元，主要用于：農(nóng)村科技及實(shí)驗(yàn)動(dòng)物管理與服務(wù)支出,。
4. 科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)目）2021年預(yù)算數(shù)為100.35萬元,，主要用于：科技成果轉(zhuǎn)化的應(yīng)用、推廣和引導(dǎo)性等的支出,。
5. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科技重大項(xiàng)目（款）重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃（項(xiàng)目）2021年預(yù)算數(shù)為30萬元,，主要用于：重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃的項(xiàng)目支出。
6. 科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)目）2021年預(yù)算數(shù)為41萬元,，主要用于：創(chuàng)業(yè)人才等的支出,。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為12萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出,。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為6萬元,，主要用于單位職業(yè)年金繳費(fèi)的支出。
9. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為8萬元,，主要用于單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出,。
10. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為10.59萬元，主要用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金的支出,。
11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為5.85萬元,，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)向符合條件的職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
五,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
農(nóng)村中心2021年一般公共預(yù)算基本支出104.32萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)84.30萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,、獎(jiǎng)勵(lì)金,。
公用經(jīng)費(fèi)20.02萬元，主要包括：物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
農(nóng)村中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.6萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。受新冠肺炎疫情影響,，2021年省級(jí)年初單位預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi),，執(zhí)行中確需安排出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式報(bào)省政府批準(zhǔn)后安排經(jīng)費(fèi),。
（一）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降9.09%,。主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約,，嚴(yán)控公務(wù)接待活動(dòng),。
2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用，包括外省市學(xué)習(xí)交流接待,，上級(jí)和基層對(duì)接洽談工作接待等科技交流接待等,。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛,。
2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛,。
2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元,，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,，主要保障單位為開展公務(wù)活動(dòng),、科研活動(dòng)等工作。
七,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
農(nóng)村中心2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
農(nóng)村中心2021年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。
九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
農(nóng)村中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目,。
（二）政府采購情況
2021年，農(nóng)村中心安排政府采購預(yù)算17.94萬元,，主要用于采購車輛維修保養(yǎng)服務(wù),、科研儀器設(shè)備購置等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底,，農(nóng)村中心共有車輛1輛,，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、定向保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。
2021年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2021年農(nóng)村中心100萬元及以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成,、項(xiàng)目效益,、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時(shí)效、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況,。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。
3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
5.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）:指本單位安排的用于培訓(xùn)的支出,。
6.科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）:指應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。
7.科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）: 指從事衛(wèi)生,、勞動(dòng)保護(hù),、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué),、農(nóng)業(yè)等社會(huì) 公益專項(xiàng)科研方面的支出,。
8.科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）:指促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的應(yīng)用、推廣和引導(dǎo)性支出,。
9.科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）:指其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出,。
10.科學(xué)技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項(xiàng)（項(xiàng)）:指用于完善科技條件的支出，包括科技文獻(xiàn)信息,、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項(xiàng)支出等,。
11.科學(xué)技術(shù)（類）科技重大項(xiàng)目（款）重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃（項(xiàng)）: 指重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃的有關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
12.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）:指除科技獎(jiǎng)勵(lì),、核應(yīng)急,、轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)外用于科技方面的支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。
14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。
15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）: 指按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。
18.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
附件：表1.單位收支總表
表1-1.單位收入總表
表1-2.單位支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2021年省級(jí)單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
