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四川省農(nóng)村科技發(fā)展中心2021年單位預算編制說明
時間：2021-03-26 來源：本站 瀏覽：0次
一、基本職能及主要工作
（一）四川省農(nóng)村科技發(fā)展中心（以下簡稱農(nóng)村中心）工作職能,。
承擔農(nóng)業(yè)星火計劃項目申請,、組織專家評審,、年度計劃編制等管理和組織實施工作,，為農(nóng)業(yè)科技企業(yè)提供政策,、技術,、市場信息等咨詢服務,；參與研究制定科技扶貧政策和規(guī)劃計劃,、組織實施科技扶貧工作,、總結推廣科技扶貧經(jīng)驗模式；承擔農(nóng)業(yè)科技項目前期遴選,、評審,、驗收等具體事務工作；承辦縣市科技進步考核及農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的日常事務工作,；組織開展農(nóng)業(yè)培訓和咨詢工作,；承擔省政府有關行政主管部門授權或交辦的其他技術性、服務性,、事務性工作,。
（二）農(nóng)村中心2021年重點工作。
1.承接科技廳行政管理延伸性,、服務性,、事務性工作，重點做好農(nóng)村領域科技計劃項目過程管理服務與實驗動物行政管理服務工作,。
2.建設新型農(nóng)村科技服務體系,，重點抓好“四川科技扶貧在線”平臺運行。
3.持續(xù)開展農(nóng)業(yè)科技成果評價,、農(nóng)業(yè)科技園區(qū)規(guī)劃編制等對外技術服務,，開展農(nóng)業(yè)科技成果轉化對接活動。
4.圍繞農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技工作,、農(nóng)村科技問題,、鄉(xiāng)村振興等方面開展需求分析、戰(zhàn)略研究,、政策調研,。
5. 科技廳交辦的其他重要工作,。
二、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,，農(nóng)村中心所有收入和支出均納入單位預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入,、其他收入,；支出包括：教育支出、科學技術支出,、社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出,。農(nóng)村中心2021年收支總預算1025.84萬元,比2020年收支預算總數(shù)增加608.54萬元,，主要原因一是2020年第一批省級科技計劃項目未納入部門預算；二是2021年事業(yè)收入預算比2020年有所增長,；三是2020年承接科技部工作任務未到期,，結轉2021年繼續(xù)完成。
（一）收入預算情況
農(nóng)村中心2021年收入預算1025.84萬元,，其中：上年結轉333.98萬元,，占32.56%；一般公共預算撥款收入328.67萬元,，占32.04%,；事業(yè)收入362.19萬元，占35.31%,；其他收入1萬元,，占0.09%。
（二）支出預算情況
農(nóng)村中心2021年支出預算1025.84萬元,，其中：基本支出150.51萬元,，占14.67%；項目支出875.33萬元,，占85.33%,。
三、財政撥款收支預算情況說明
農(nóng)村中心2021年財政撥款收支總預算495.91萬元,比2020年財政撥款收支總預算增加182.81萬元,，主要原因是2020年第一批省級科技計劃項目未納入部門預算,，2021年第一批省級科技計劃項目納入了部門預算。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入328.67萬元,、上年結轉一般公共預算撥款收入167.24萬元,；支出包括：教育支出2萬元、科學技術支出451.47萬元,、社會保障和就業(yè)支出18萬元,、衛(wèi)生健康支出8萬元,、住房保障支出16.44萬元。
四,、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
農(nóng)村中心2021年一般公共預算當年撥款328.67萬元,，比2020年預算數(shù)增加175.85萬元，主要原因是2020年第一批省級科技計劃項目未納入部門預算,，2021年第一批省級科技計劃項目納入了部門預算,。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
教育支出2萬元，占0.61%,；科學技術支出284.23萬元,，占86.47%；社會保障和就業(yè)支出18萬元,，占5.47%,、衛(wèi)生健康支出8萬元,，占2.44%,、住房保障支出16.44萬元，占5.01%,。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）2021年預算數(shù)為2萬元,，主要用于提高職工業(yè)務素質等的培訓支出。
2. 科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項目）2021年預算數(shù)為59.88萬元,，主要用于：單位的基本支出,。
3. 科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項目）2021年預算數(shù)為53萬元，主要用于：農(nóng)村科技及實驗動物管理與服務支出,。
4. 科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）科技成果轉化與擴散（項目）2021年預算數(shù)為100.35萬元,，主要用于：科技成果轉化的應用、推廣和引導性等的支出,。
5. 科學技術支出（類）科技重大項目（款）重點研發(fā)計劃（項目）2021年預算數(shù)為30萬元,，主要用于：重點研發(fā)計劃的項目支出。
6. 科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項目）2021年預算數(shù)為41萬元,，主要用于：創(chuàng)業(yè)人才等的支出,。
7. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)為12萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費的支出,。
8. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預算數(shù)為6萬元,，主要用于單位職業(yè)年金繳費的支出。
9. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預算數(shù)為8萬元,，主要用于單位基本醫(yī)療保險繳費的支出,。
10. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為10.59萬元，主要用于單位按照規(guī)定標準為職工繳納的住房公積金的支出,。
11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2021年預算數(shù)為5.85萬元,，主要用于按照規(guī)定標準向符合條件的職工發(fā)放的用于購買住房的補貼,。
五、一般公共預算基本支出情況說明
農(nóng)村中心2021年一般公共預算基本支出104.32萬元,，其中：
人員經(jīng)費84.30萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、獎勵金,。
公用經(jīng)費20.02萬元，主要包括：物業(yè)管理費,、差旅費,、維修（護）費、培訓費,、公務接待費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務用車運行維護費,。
六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
農(nóng)村中心2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)4.6萬元,，其中：公務接待費0.6萬元,，公務用車購置及運行維護費4萬元。受新冠肺炎疫情影響,，2021年省級年初單位預算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費,，執(zhí)行中確需安排出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式報省政府批準后安排經(jīng)費,。
（一）公務接待費較2020年預算下降9.09%,。主要原因是單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約,，嚴控公務接待活動,。
2021年公務接待費計劃用于按規(guī)定開支的各類公務接待費用，包括外省市學習交流接待,，上級和基層對接洽談工作接待等科技交流接待等,。
（二）公務用車購置及運行維護費與2020年預算持平。
單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：轎車1輛,。
2021年安排公務用車購置費0萬元,，購置公務用車0輛。
2021年安排公務用車運行維護費4萬元,，用于1輛公務用車燃油,、維修、保險等方面支出,，主要保障單位為開展公務活動,、科研活動等工作。
七,、政府性基金預算支出情況說明
農(nóng)村中心2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
農(nóng)村中心2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,。
九,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
農(nóng)村中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關運行的相關科目,。
（二）政府采購情況
2021年,，農(nóng)村中心安排政府采購預算17.94萬元，主要用于采購車輛維修保養(yǎng)服務,、科研儀器設備購置等,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底,，農(nóng)村中心共有車輛1輛,，其中，省部級領導干部用車0輛,、定向保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）,。
2021年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備,。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2021年農(nóng)村中心100萬元及以上項目按要求編制了績效目標,從項目完成,、項目效益,、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量,、成本,、時效、質量,，預期達到的社會效益,、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況,。
十,、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。
3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。
4.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
5.教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）:指本單位安排的用于培訓的支出,。
6.科學技術（類）應用研究（款）機構運行（項）:指應用研究機構的基本支出。
7.科學技術（類）應用研究（款）社會公益研究（項）: 指從事衛(wèi)生,、勞動保護,、計劃生育、環(huán)境科學,、農(nóng)業(yè)等社會 公益專項科研方面的支出,。
8.科學技術（類）技術研究與開發(fā)（款）科技成果轉化與擴散（項）:指促進科技成果轉化為現(xiàn)實生產(chǎn)力的應用、推廣和引導性支出,。
9.科學技術（類）技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項）:指其他用于技術研究與開發(fā)方面的支出,。
10.科學技術（類）科技條件與服務（款）科技條件專項（項）:指用于完善科技條件的支出，包括科技文獻信息,、網(wǎng)絡環(huán)境支撐等科技條件專項支出等,。
11.科學技術（類）科技重大項目（款）重點研發(fā)計劃（項）: 指重點研發(fā)計劃的有關經(jīng)費支出。
12.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）:指除科技獎勵,、核應急,、轉制科研機構外用于科技方面的支出。
13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。
14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。
15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）: 指按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補貼,。
18.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
20.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
附件：表1.單位收支總表
表1-1.單位收入總表
表1-2.單位支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金預算支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6.2021年省級單位預算項目績效目標
